Contrato federal · Contrato 00084/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E PEÇAS DE UNIFORMES ESPECIAIS E SOB MEDIDA ( BARRETINA COM PENACHO TIPO AMAN P/ CADETE, OFICIAL E PRAÇA) EM PROVEITO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS…
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ORMITAL COMERCIO E SERVICOS . LTDA (CNPJ 19.037.262/0001-59) para: aquisição de fardamento e peças de uniformes especiais e sob medida ( barretina com penacho tipo aman p/ cadete, oficial e praça) em proveito da academia militar das agulhas negras (aman),visando atender às necessidades…. Valor global contratado: R$ 325.446,00. Vigência de 12/08/2026 a 12/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- ORMITAL COMERCIO E SERVICOS . LTDACNPJ 19.037.262/0001-59
- Processooficial
- 64000.006179/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 325.446,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARDAMENTO / ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO QUEPE, MATERIAL TECIDO E FIBRA DE PAPELÃO, APLICAÇÃO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME REGULAMENTO DO ORGÃO | 600 | R$ 542,41 | R$ 325.446,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325.446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 130.178,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195.267,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000704 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325.446,00 · a liquidar R$ 130.178,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.267,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980082
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.