Contrato federal · Empenho 2026NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR GRÁFICO E REPROGRÁFICO/CGEA DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELEC…
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou P.R.B. QUINTO MATOS (CNPJ 31.405.857/0001-15) para: aquisição de material de consumo para o setor gráfico e reprográfico/cgea da superintendência do desenvolvimento da amazônia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.. Valor global contratado: R$ 2.790,00. Vigência de 14/08/2026 a 14/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- P.R.B. QUINTO MATOSCNPJ 31.405.857/0001-15
- Processooficial
- 59004.000296/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.790,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 14/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil09203665000177-1-000018/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO COM TRAVA, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA DE AÇO CARBONO | 10 | R$ 99,00 | R$ 990,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PTFE, LARGURA 3 MM, COMPRIMENTO 25 M, ESPESSURA 1,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO- GLATT 1-999-03431 | 20 | R$ 90,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000189 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.790,00
Faturas
- 678 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000189 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000296/2026-19
valor global após o termo: R$ 2.790,00 · vigência até 14/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980083
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.