Contrato federal · Empenho 2025NE000979 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90015/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19797 DA CMG - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: empenho do pregao 90015/2025 para atender ao pedido 19797 da cmg - coordenação do curso de mestrado em geografia de campos dos goytacazes. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]…. Valor global contratado: R$ 1.640,22. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 23069.192707/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.640,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.640,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000051/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 1.640,22 | R$ 1.640,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.640,22
- A liquidarcalculado
- R$ 1.640,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000979 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.640,22 · a liquidar R$ 1.640,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3735 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000979 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.192707/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.640,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980127
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.