Contrato federal · Empenho 2026NE000899 · Comprasnet Contratos
(2026RM001595)- PR: 90035/2025 PLANO DE ACAO CRE006.. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO ED…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: (2026rm001595)- pr: 90035/2025 plano de acao cre006.. processo licitacao 23205.027625/2025-84. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 178,20. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23205.020598/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,20
- Valor globaloficial
- R$ 178,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000079/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARRETAMARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA | 3 | R$ 20,79 | R$ 62,37 |
| MARRETAMARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 5.000 G, TIPO OITAVADO | 1 | R$ 115,83 | R$ 115,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000899 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,20
Faturas
- 3839 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000899 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.020598/2026-08
valor global após o termo: R$ 178,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.