Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (FRAGMENTADORA DE PAPEL, CARTOES DE CREDITO, CDS E DVDS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLIÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO EPIRITO SA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MEGA ELETRONICOS LTDA (CNPJ 50.794.743/0001-59) para: aquisição de bens permanentes (fragmentadora de papel, cartoes de credito, cds e dvds), visando atender as demandas da superintendência da poliícia rodoviária federal do epirito santo - sprf/es e suas unidades descentral…. Valor global contratado: R$ 1.620,00. Vigência de 13/08/2026 a 13/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MEGA ELETRONICOS LTDACNPJ 50.794.743/0001-59
- Processooficial
- 08667.003831/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 13/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494011928-1-000001/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORA | 1 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 12/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.620,00
Faturas
- 099 · emitida 19/08/2026 · PagoR$ 1.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.003831/2026-59
valor global após o termo: R$ 1.620,00 · vigência até 13/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980171
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.