Contrato federal · Empenho 2026NE000488 · Comprasnet Contratos
EMPENHOS REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE FORNECIMENTO E SERVICO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA E SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, CONFORME ATA N° 129/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou I. F. SOUZA - LTDA (CNPJ 39.252.423/0001-34) para: empenhos referente a despesa com contratacao de fornecimento e servico de materiais de identificacao visual externa e interna e servicos graficos em geral, conforme ata n° 129/2025 , pregao 90049/2024 e processo sei 2310…. Valor global contratado: R$ 13.320,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- I. F. SOUZA - LTDACNPJ 39.252.423/0001-34
- Processooficial
- 23107.021810/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000092/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 210 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 42 CM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 2.000 | R$ 3,00 | R$ 6.000,00 |
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, ALTURA 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSO INTERNO, GRAMATURA 250 G/M2, COR 4 X 0, LARGURA 240 MM, APLICAÇÃO EVENTOS/ SEMINÁRIOS | 3.000 | R$ 2,44 | R$ 7.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000488 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.320,00
Faturas
- 893 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000488 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.021810/2026-54
valor global após o termo: R$ 13.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980927
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.