Contrato federal · Empenho 2026NE000232 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2612713, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2612828, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614388, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMAN…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou 48.437.027 EDSON LAZDENAS (CNPJ 48.437.027/0001-72) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad - sei nº 2612713, despacho cgorf - sei nº 2612828, despacho ceorf - sei nº 2614388, solicitação unidade demandante sei nº 2596433, regularidade sicaf…. Valor global contratado: R$ 244,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 48.437.027 EDSON LAZDENASCNPJ 48.437.027/0001-72
- Processooficial
- 52710.108937/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,00
- Valor globaloficial
- R$ 244,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04407029000143-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DADOSCOLETOR DADOS, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO ABS INJETADO, TIPO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 MB, TIPO COMUNICAÇÃO USB, TIPO VISOR SEM VISOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM F… | 1 | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 244,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000232 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 244,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244,00
Faturas
- 241 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 244,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000232 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.108937/2026-67
valor global após o termo: R$ 244,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980940
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.