Contrato federal · Contrato 00045/2026 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA, VAPORIZADOR ISOFLURANO, VAPORIZADOR SEVOFLURANO, VAPORIZADOR DESFLURANO, MONITOR DE TRIAGEM, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, MÓDULO DE CAPNOGRAFIA M…
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.743.288/0001-08) para: a aquisição de aparelho de anestesia, vaporizador isoflurano, vaporizador sevoflurano, vaporizador desflurano, monitor de triagem, monitor multiparamétrico, módulo de capnografia mainstream, módulo de capnografia sidestr…. Valor global contratado: R$ 179.153,00. Vigência de 17/08/2026 a 17/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO 155015
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.743.288/0001-08
- Processooficial
- 23528.013287/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179.153,00
- Valor globaloficial
- R$ 179.153,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Publicaçãooficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO | 1 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO | 2 | R$ 19.494,00 | R$ 38.988,00 |
| MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO | 2 | R$ 13.785,00 | R$ 27.570,00 |
| MONITOR MULTIPARÂMETRO | 5 | R$ 19.979,00 | R$ 99.895,00 |
| MONITOR MULTIPARÂMETRO | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179.153,00
- A liquidarcalculado
- R$ 179.153,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000697 · 29/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 179.153,00 · a liquidar R$ 179.153,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.