Contrato federal · Contrato 00118/2021 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕE…

Name: Contrato 00118/2021 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FERNANDO DA SILVA - CONFECCOES LTDA. (CNPJ 36.105.745/0001-62) para: aquisição de uniformes para os agentes da autoridade de trânsito do departamento nacional de infraestrutura de transportes no exercício das suas atribuições, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecid…. Valor global contratado: R$ 56.002,38. Vigência de 13/04/2021 a 13/04/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
Unidade (UASG)oficial: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: FERNANDO DA SILVA - CONFECCOES LTDA.CNPJ 36.105.745/0001-62
Processooficial: 50600.024762/2020-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00499/2020
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 224.109,88
Valor globaloficial: R$ 56.002,38
Valor acumuladooficial: R$ 560.124,16
Assinaturaoficial: 13/04/2021
Publicaçãooficial: 16/04/2021
Vigênciaoficial: 13/04/2021 a 13/04/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAMISETA	35	R$ 44,82	R$ 1.568,70
CAMISETA	35	R$ 51,80	R$ 1.813,00
BONÉ	52	R$ 23,74	R$ 1.234,48
JAPONA	218	R$ 157,40	R$ 34.313,20
CALÇA	70	R$ 141,29	R$ 9.890,30
CAMISA UNIFORME	70	R$ 102,61	R$ 7.182,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 265.142,94
A liquidarcalculado: R$ 175.285,52
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 25.352,49

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE001559 · 28/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.098,16 · a liquidar R$ 22.098,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001561 · 28/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 733,45 · a liquidar R$ 733,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001560 · 28/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.794,84 · a liquidar R$ 6.794,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001558 · 28/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.256,69 · a liquidar R$ 32.256,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001948 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.500,00 · a liquidar R$ 30.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001947 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 13.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001942 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001944 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002306 · 21/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002885 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.890,30 · a liquidar R$ 9.890,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002890 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.813,00 · a liquidar R$ 1.813,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002888 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.234,48 · a liquidar R$ 1.234,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002887 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.313,20 · a liquidar R$ 34.313,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002884 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.182,70 · a liquidar R$ 7.182,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002891 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.568,70 · a liquidar R$ 1.568,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001304 · 07/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.581,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.773,21
2021NE001305 · 07/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.632,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001306 · 07/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.124,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001307 · 07/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.081,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001308 · 07/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.485,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001309 · 07/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.372,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE002610 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.660,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.660,12
2025NE002611 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.608,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.608,96
2025NE002613 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,20

Faturas

179 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.669,42

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 08/11/2024
AUMENTO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS VIGENTES DE R$ 224.110,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E DEZ REAIS) PARA R$ 280.112,38 (DUZENTOS E OITENTA MIL CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 56.002,38…
valor global após o termo: R$ 56.002,38 · vigência até 13/04/2025

FornecedorFERNANDO DA SILVA - CONFECCOES LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 98111
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.