Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO DA UFRJ - UG 156828. VERBA DO ORÇAMENTO PA…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.807.217/0001-08) para: pela aquisição de material de consumo ( material para manutenção de bens imóveis) em atendimento a solicitação do instituto de computação da ufrj - ug 156828. verba do orçamento participativo 2026.. Valor global contratado: R$ 4.344,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLARIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.807.217/0001-08
- Processooficial
- 23079.227402/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.344,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000149/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOForro Teto - material: fibra mineral, comprimento: 625, largura: 1.250, espessura: 13, características adicionais: borda square, tipo: placa | 10 | R$ 434,40 | R$ 4.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.344,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.344,00
Faturas
- 1928 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.344,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227402/2026-99
valor global após o termo: R$ 4.344,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981202
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.