Contrato federal · Empenho 2026NE000697 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 TOLDOS PORTÁTEIS (ITEM 2), PARA USO DE SERVIDORES INTEGRANTES DO NOPES EM TREINAMENTO E OPERACOES, CONFORME DISPENSA SRRF08 Nº 91/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 48.797.494 CARLOS EDUARDO CERDEIRA LOPES (CNPJ 48.797.494/0001-03) para: empenho para atender despesas com aquisicao de 20 toldos portáteis (item 2), para uso de servidores integrantes do nopes em treinamento e operacoes, conforme dispensa srrf08 nº 91/2026.. Valor global contratado: R$ 1.700,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 48.797.494 CARLOS EDUARDO CERDEIRA LOPESCNPJ 48.797.494/0001-03
- Processooficial
- 13032.409395/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000436/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOLDOToldo - comprimento: 2,50, largura: 2,50, material: lona sintética/tecido 100% poliéster, tipo: cortina | 20 | R$ 85,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000697 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.700,00
Faturas
- 160 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000697 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.409395/2026-24
valor global após o termo: R$ 1.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981336
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.