Contrato federal · Contrato 00063/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO SISTEMA CONTROLE FORNECIMENTO REFEIÇÕES SUBSIDIADAS - GRANDAL
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GRANDAL SISTEMAS LTDA (CNPJ 09.541.903/0001-54) para: contratação sistema controle fornecimento refeições subsidiadas - grandal. Valor global contratado: R$ 27.409,95. Vigência de 18/08/2026 a 18/08/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- GRANDAL SISTEMAS LTDACNPJ 09.541.903/0001-54
- Processooficial
- 23243.010256/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00213/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.409,95
- Valor globaloficial
- R$ 27.409,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 18/08/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000097/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS ASSINATURA CORPORATIVSOFTWARE COMO SERVICO - SAAS - CONTRATAÇÃO LICENÇA SISTEMA CONTROLE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS - GRANDAL | 5 | R$ 5.481,99 | R$ 27.409,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.481,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.481,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 18/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.481,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.481,99
Faturas
- 3476 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.481,99
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981353
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.