Contrato federal · Empenho 2026NE000819 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO PROCESSO 23089.021174/2026-26, PREGAO 90021/2026 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 63.550.245/0001-02) para: material para uso em laboratorio processo 23089.021174/2026-26, pregao 90021/2026 campus diadema. Valor global contratado: R$ 16.087,40. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 63.550.245/0001-02
- Processooficial
- 23089.021174/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.087,40
- Valor globaloficial
- R$ 16.087,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO MEDIÇÃO PHELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ CABO COAXIAL, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14 | 20 | R$ 804,37 | R$ 16.087,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.087,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.087,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000819 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.087,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.087,40
Faturas
- 227 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.087,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000819 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021174/2026-26
valor global após o termo: R$ 16.087,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981502
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.