Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CASAI/DSEI/BA, CONFORME ARP 11/2026, PROCESSO 25043000092202519. OBS - PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA NOT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 09.384.313/0001-65) para: aquisicao de material de consumo para atender a casai/dsei/ba, conforme arp 11/2026, processo 25043000092202519. obs - prazo de entrega de 30 dias a contar do recebimento desta nota de empenho... Valor global contratado: R$ 95,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 09.384.313/0001-65
- Processooficial
- 25043000092202519
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,00
- Valor globaloficial
- R$ 95,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Publicaçãooficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002745/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, ACABAMENTO PLÁSTICO, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA E DUCHA MANUAL | 2 | R$ 47,50 | R$ 95,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95,00
Faturas
- 49 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000092202519
valor global após o termo: R$ 95,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981534
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.