Contrato federal · Empenho 2026NE001031 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(14695,50)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SETE LAGOAS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 19.680.004/0001-96) para: prot:9901(14695,50)$ empenho para atender despesas com aquisicao de um reservatório para armazenamento de água potável para atender às necessidades do campus sete lagoas.. Valor global contratado: R$ 14.695,50. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 19.680.004/0001-96
- Processooficial
- 23122.017478/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00139/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.695,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.695,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000035/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIOReservatório - aplicação: água, capacidade: 20.000, características adicionais: tampa rosqueável, adaptador flange na saída, material: polietileno alta densidade | 1 | R$ 14.695,50 | R$ 14.695,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.695,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.695,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001031 · 08/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.695,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.695,50
Faturas
- 4039 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.695,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001031 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.017478/2026-35
valor global após o termo: R$ 14.695,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981728
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.