Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO Nº 90009/2025/SPRF-PE, CUJO O OBJETO E A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2025 (69762257). 08654.009542/2025-21…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA (CNPJ 38.545.777/0001-04) para: pregao eletronico nº 90009/2025/sprf-pe, cujo o objeto e a aquisicao de gas de cozinha glp em botijao de 13kg. ata de registro de precos nº 10/2025 (69762257). 08654.009542/2025-21. del01- metropolitana.. Valor global contratado: R$ 761,40. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDACNPJ 38.545.777/0001-04
- Processooficial
- 08654.012871/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 761,40
- Valor globaloficial
- R$ 761,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 126,90 | R$ 761,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 761,40
- A liquidarcalculado
- R$ 761,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 761,40 · a liquidar R$ 761,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.012871/2025-50
valor global após o termo: R$ 761,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981925
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.