Contrato federal · Empenho 2026NE000731 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( REMEDIO VETERINÁRIO) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO , SRP 90039/2025, CONFORME PROCESSO 23289.000837/2026-12
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou AGRO LACTUS VGO LTDA (CNPJ 50.916.842/0001-66) para: aquisição de material de consumo ( remedio veterinário) para o campus são cristóvão , srp 90039/2025, conforme processo 23289.000837/2026-12. Valor global contratado: R$ 389,25. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AGRO LACTUS VGO LTDACNPJ 50.916.842/0001-66
- Processooficial
- 23289.000837/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389,25
- Valor globaloficial
- R$ 389,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10728444000100-1-000051/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 15 | R$ 11,00 | R$ 165,00 |
| OXITETRACICLINAOXITETRACICLINA, CONCENTRAÇÃO A 20%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 15 | R$ 14,95 | R$ 224,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389,25
- A liquidarcalculado
- R$ 389,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000731 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389,25 · a liquidar R$ 389,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1594 · emitida 03/09/2026 · PendenteR$ 389,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000731 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000731 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000837/2026-12
valor global após o termo: R$ 389,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.