Contrato federal · Empenho 2026NE000258 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE FÍSICA, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVI…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.446.152/0001-36) para: despesa empenhada para aquisição de material para manutenção de bem imóvel para o atendimento das necessidades do instituto de física, assegurando o regular funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas deman…. Valor global contratado: R$ 137,50. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.446.152/0001-36
- Processooficial
- 23079.233149/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,50
- Valor globaloficial
- R$ 137,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000240/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRIPANTEDesengripante - apresentação: spray, finalidade: eliminar ferrugem / repelir umidade / lubrificar, aplicação: lubrificante e anticorrosivo | 10 | R$ 13,75 | R$ 137,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000258 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137,50
Faturas
- 2760 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 137,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000258 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233149/2026-11
valor global após o termo: R$ 137,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.