Contrato federal · Empenho 2026NE000156 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASS TROUGTH PARA COZINHA DA ANP PF, CONF. DISPENSA 121/2026, SEI 08204.001127/2026-17
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COZILANDIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 69.040.939/0001-86) para: atender despesas com aquisição de pass trougth para cozinha da anp pf, conf. dispensa 121/2026, sei 08204.001127/2026-17. Valor global contratado: R$ 22.060,00. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COZILANDIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 69.040.939/0001-86
- Processooficial
- 08204.001127/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000361/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCaixa Passagem - material: chapa de aço inox, tipo: pass through para sala limpa, características adicionais: com visor de vidro, dimensões: 500 x 500 x 500, formato: retangular | 1 | R$ 22.060,00 | R$ 22.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000156 · 26/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.060,00
Faturas
- 6850/2026 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000156 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001127/2026-17
valor global após o termo: R$ 22.060,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982175
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.