Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 53628272, DOD 182 - LDDV, 21181.001492/2024-25
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: atender despesas com pedido 53628272, dod 182 - lddv, 21181.001492/2024-25. Valor global contratado: R$ 333,02. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 21181.001492/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,02
- Valor globaloficial
- R$ 333,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000356/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DENTE DE RATO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 10 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZ… | 20 | R$ 16,65 | R$ 333,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 333,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 333,02
Faturas
- 2314 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 333,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.001492/2024-25
valor global após o termo: R$ 333,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982242
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.