Contrato federal · Empenho 2026NE001825 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL/RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou RSP COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 18.242.187/0001-03) para: empenho emitido para aquisição de alimentos não pereciveis para atender a diretoria de alimentação estudantil/restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 1806/2026. pe 9…. Valor global contratado: R$ 79.137,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RSP COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 18.242.187/0001-03
- Processooficial
- 23073.052421/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.137,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.137,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000578/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 15.000 | R$ 4,50 | R$ 67.500,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 60 | R$ 16,50 | R$ 990,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | 630 | R$ 16,90 | R$ 10.647,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.137,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.113,70
- Liquidadocalculado
- R$ 28.253,30
- Pagocalculado
- R$ 22.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001825 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.137,00 · a liquidar R$ 28.113,70 · liquidado R$ 28.253,30 · pago R$ 22.770,00
Faturas
- 5756 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 16.830,00
- 5748 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.182,30
- 5744 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.071,00
- 5734 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.747,50
- 5720 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.022,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001825 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001825 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052421/2026-13
valor global após o termo: R$ 79.137,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982486
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.