Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 17/08/26. PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026 – ATA 00032/2026 -. UASG: 152804 (SÃO M…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.507.653/0001-55) para: valor que se empenha para aquisicao de material eletrico, conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 17/08/26. pregao eletronico nº 90001/2026 – ata 00032/2026 -. uasg: 152804 (são miguel). proc. nº 23041.026177/2026-01. Valor global contratado: R$ 225,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 26.507.653/0001-55
- Processooficial
- 23041.026177/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,00
- Valor globaloficial
- R$ 225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000025/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ELÉTRICOCONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA CAGE CLAMP COMPACT: AÇO INOXIDÁVEL CROMO-NÍ-, MATERIAL NYLON, TIPO CONECTOR DE EMENDA 3P, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 450 V, TIPO CONSTRUTI… | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,00
Faturas
- 3454 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.026177/2026-01
valor global após o termo: R$ 225,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982675
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.