Contrato federal · Empenho 2026NE000236 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE LABORATÓRIOS PARA O CURSO TÉCNICOS EM MECÂNICA DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. P…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de consumíveis de laboratórios para o curso técnicos em mecânica do campus campos centro do instituto federal fluminense. proc. 23318.001608/2026-21 dispensa 330/2…. Valor global contratado: R$ 3.729,60. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23318.001608/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00330/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.729,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.729,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000110/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARUGOTarugo - material: alumínio, formato: redondo, diâmetro: 1 | 18 | R$ 207,20 | R$ 3.729,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.729,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.729,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.729,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.729,60
Faturas
- 000929 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.729,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000236 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.001608/2026-21
valor global após o termo: R$ 3.729,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982733
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.