Contrato federal · Contrato 00534/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO POR ESCOPO DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO RESPIRATÓRIA NEONATAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA (CNPJ 02.873.047/0001-95) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento por escopo de aquisição de sistema de umidificação respiratória neonatal, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 385.244,00. Vigência de 20/08/2026 a 20/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDACNPJ 02.873.047/0001-95
- Processooficial
- 23537.017096/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 385.244,00
- Valor globaloficial
- R$ 385.244,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Publicaçãooficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 20/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-002850/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO | 16 | R$ 2.547,00 | R$ 40.752,00 |
| CABO | 16 | R$ 1.877,00 | R$ 30.032,00 |
| ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO | 10 | R$ 31.446,00 | R$ 314.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 385.244,00
- A liquidarcalculado
- R$ 385.244,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE005800 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385.244,00 · a liquidar R$ 385.244,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982788
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.