Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MARIA DOLORES COLETTO SCOLA para: aquisição de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar, para estudantes da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae.. Valor global contratado: R$ 22.748,50. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- MARIA DOLORES COLETTO SCOLApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23873.002791/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.748,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.748,50
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Publicaçãooficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS - TIPO: BOLO SALGADO, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO | 1.180 | R$ 8,35 | R$ 9.853,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS - TIPO: BOLO SALGADO, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO | 890 | R$ 8,45 | R$ 7.520,50 |
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO - BASA DA MASSA: POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS: ORIGINAL, FORMATO: COQUETEL/MINI, APRESENTAÇÃO: ASSADO | 860 | R$ 6,25 | R$ 5.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.748,50
- A liquidarcalculado
- R$ 12.059,30
- Liquidadocalculado
- R$ 2.269,25
- Pagocalculado
- R$ 8.419,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 10/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.748,50 · a liquidar R$ 12.059,30 · liquidado R$ 2.269,25 · pago R$ 8.419,95
Faturas
- 11020001 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.306,85
- 290920004 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.323,75
- 290920006 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.221,10
- 290920007 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.087,50
- 100920001 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982803
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.