Contrato federal · Empenho 2026NE000366 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO Nº 1410-APROV/36º BI MEC DE 17AGO26, DISPENSA ELETRÔNICA 74/2026 - 2026NC402364 DE 24FEV26.
36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: requisição nº 1410-aprov/36º bi mec de 17ago26, dispensa eletrônica 74/2026 - 2026nc402364 de 24fev26.. Valor global contratado: R$ 4.349,65. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 160130
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 64101.009387/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.349,65
- Valor globaloficial
- R$ 4.349,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-015886/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PANOGuardanapo De Pano - tipo tecido: oxford, comprimento: 40, largura: 40, características adicionais: com acabamento | 1.200 | R$ 2,48 | R$ 2.976,00 |
| ESCORREDOREscorredor - material: alumínio, diâmetro: 60, capacidade: 50, aplicação: macarrão, características adicionais: alças reforçadas e tipo hotel | 5 | R$ 274,73 | R$ 1.373,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.443,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.443,89
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000366 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.349,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.349,65
- 2026NE000367 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000366 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64101.009387/2026-51
valor global após o termo: R$ 4.349,65 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/08/2026
MATERIAIS PARA PASA
valor global após o termo: R$ 4.349,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982881
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.