Contrato federal · Empenho 2026NE000561 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E LOGISTICA. PROC. SIPAC: 23402.025701/2026-71.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA (CNPJ 02.304.199/0001-77) para: empenho referente a aquisicao de material de consumo, para atender as demandas do departamento de patrimonio e logistica. proc. sipac: 23402.025701/2026-71.. Valor global contratado: R$ 2.531,25. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDACNPJ 02.304.199/0001-77
- Processooficial
- 23402.025701/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.531,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.531,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000036/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPlaca Identificação - material: plástico, comprimento: 20, altura: 20, aplicação: comunicação visual, características adicionais 1: conforme modelo do órgão, fixação: auto-adesiva | 75 | R$ 33,75 | R$ 2.531,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.531,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.531,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000561 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.531,25 · a liquidar R$ 2.531,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000561 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.025701/2026-71
valor global após o termo: R$ 2.531,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982893
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.