Contrato federal · Empenho 2026NE000577 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90011/2026. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 212/2026. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. CCO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SUPER COMERCIAL APOLO LTDA (CNPJ 18.343.089/0001-54) para: pregão srp 90011/2026. autorização de fornecimento 212/2026. aquisição de material educativo, esportivo e de expediente para a universidade federal do triângulo mineiro - uftm. cco: icte. conforme autorizado pelo despach…. Valor global contratado: R$ 255,90. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SUPER COMERCIAL APOLO LTDACNPJ 18.343.089/0001-54
- Processooficial
- 23085.013993/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,90
- Valor globaloficial
- R$ 255,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25437484000161-1-000027/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO CIRCULAR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA INOX COM DIÂMETRO 15 CM | 7 | R$ 1,20 | R$ 8,40 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADOPAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 610 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 3 | R$ 82,50 | R$ 247,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,90
- A liquidarcalculado
- R$ 255,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000577 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,90 · a liquidar R$ 255,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8678 · emitida 10/09/2026 · PendenteR$ 255,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000577 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013993/2025-59
valor global após o termo: R$ 255,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.