Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPI-CAMPUS PEDRO II. DISPENSA 199/2026 - PROC: 231…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou 64.891.053 JULIO CEZAR SILVA DA SILVA (CNPJ 64.891.053/0001-22) para: valor empenhado para contratação de serviço de fornecimento e instalação de película de controle solar para atender a demanda do ifpi-campus pedro ii. dispensa 199/2026 - proc: 23185.000365/2026-66. Valor global contratado: R$ 5.312,90. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- 64.891.053 JULIO CEZAR SILVA DA SILVACNPJ 64.891.053/0001-22
- Processooficial
- 23185.000365/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00199/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.312,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.312,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000059/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOInstalação de Película de Proteção - Serviço de fornecimento e instalação de película de controle solar. Material: Poliéster de alta performance; Bloqueio UV mínimo: 98%; Rejeição de Calor mínima: 50%… | 56 | R$ 94,87 | R$ 5.312,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.312,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.312,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 08/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.312,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.312,90
Faturas
- 42 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.312,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000365/2026-66
valor global após o termo: R$ 5.312,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983230
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.