Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ARP 36/2025, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº.90003/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 42.946.717/0001-70) para: trata-se da emissao de nota de empenho para arp 36/2025, oriundo do pregao eletronico nº.90003/2025, cujo objeto refere-se a aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das ações de atenção básica desempenhada…. Valor global contratado: R$ 2.215,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 42.946.717/0001-70
- Processooficial
- 25052.001374/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.215,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.215,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001430/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIAMINATIAMINA, DOSAGEM 300 MG | 4.000 | R$ 0,31 | R$ 1.240,00 |
| PETROLATOPETROLATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO LAXATIVO, USO ORAL | 250 | R$ 3,90 | R$ 975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.091,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.091,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.091,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.091,00
Faturas
- 000.002.662 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.091,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001374/2024-43
valor global após o termo: R$ 2.215,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983277
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.