Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ARP 37/2025, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº.90003/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.174.071/0001-37) para: trata-se da emissao de nota de empenho para arp 37/2025, oriundo do pregao eletronico nº.90003/2025, cujo objeto refere-se a aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das ações de atenção básica desempenhada…. Valor global contratado: R$ 8.520,68. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.174.071/0001-37
- Processooficial
- 25052.001374/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.520,68
- Valor globaloficial
- R$ 8.520,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001430/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 3.024 | R$ 2,57 | R$ 7.771,68 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SPRAY NASAL | 700 | R$ 1,07 | R$ 749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.510,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.510,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.510,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.510,40
Faturas
- 000.002.013 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.510,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001374/2024-43
valor global após o termo: R$ 8.520,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983281
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.