Contrato federal · Empenho 2026NE001177 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO AGULHA COLETA SANGUE A VACUO - PROCESSO 25384.000840/2026-83
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.260.050/0002-38) para: para atender a aquisição agulha coleta sangue a vacuo - processo 25384.000840/2026-83. Valor global contratado: R$ 4.334,77. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 07.260.050/0002-38
- Processooficial
- 25384.000840/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.334,77
- Valor globaloficial
- R$ 4.334,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001408/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOAgulha Coleta Sangue À Vácuo - material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1 1/4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor… | 30 | R$ 144,49 | R$ 4.334,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.334,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 253,58
- Pagocalculado
- R$ 4.081,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001177 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.334,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 253,58 · pago R$ 4.081,19
Faturas
- 350811 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.334,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001177 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000840/2026-83
valor global após o termo: R$ 4.334,77 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.