Contrato federal · Empenho 2026NE000366 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO CAMPUS CORUMBA. CONTRATACAO DIRETA Nº 117/2026, CONFORME SOLICITACAO 14/2026 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou NASSER SAFA AHMAD (CNPJ 73.328.999/0001-76) para: empenho de despesa com aquisicao de generos alimenticios para fornecimento da alimentacao escolar do campus corumba. contratacao direta nº 117/2026, conforme solicitacao 14/2026 - cb-comat. processo: 23347.002464.2026-82…. Valor global contratado: R$ 225,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NASSER SAFA AHMADCNPJ 73.328.999/0001-76
- Processooficial
- 23347.002464.2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00117/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,00
- Valor globaloficial
- R$ 225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000026/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUOLocal: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - Campus Corumbá, Frequência: | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000366 · 13/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,00
Faturas
- 1623 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000366 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002464.2026-82
valor global após o termo: R$ 225,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983386
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.