Contrato federal · Empenho 2026NE001061 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(1780,00){SRP678/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROTOBOARD CONFORME REQUISIÇÃO SRP 678/2026
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: prot:1228(1780,00){srp678/2026}$ empenho para aquisição de protoboard conforme requisição srp 678/2026. Valor global contratado: R$ 1.780,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23122.029066/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000083/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTOBOARDPROTOBOARD, MATERIAL CORPO POLÍMERO ABS, MATERIAL CONTATO LIGA PRATA E NÍQUEL, NÚMERO FUROS 2.420, MODELO MP-1680, DIMENSÕES 220 X 127 X 18,50 MM, APLICAÇÃO LABORATORIAL, REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS EL… | 20 | R$ 89,00 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001061 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.780,00
Faturas
- 3253 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001061 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029066/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983433
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.