Contrato federal · Empenho 2026NE000679 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CCT
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição material de consumo cct. Valor global contratado: R$ 599,90. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23096.067864/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00138/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,90
- Valor globaloficial
- R$ 599,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05055128000176-1-000031/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTENCIÔMETROPotenciômetro - tipo: linear, características adicionais: chave liga e desliga, potência nominal: 1 | 10 | R$ 32,43 | R$ 324,30 |
| POTENCIÔMETROPotenciômetro - tipo: linear, características adicionais: chave liga e desliga, potência nominal: 1 | 10 | R$ 27,56 | R$ 275,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000679 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599,90
Faturas
- 973 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000679 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.067864/2025-51
valor global após o termo: R$ 599,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983446
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.