Contrato federal · Empenho 2026NE000545 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS) PARA O CAMPUS GLORIA, CONTRATACAO DIRETA 62/2026 - 158134 E PROCESSO 23060.001173/2026-83
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 61.944.758/0001-72) para: aquisicao de material permanente (cadeiras) para o campus gloria, contratacao direta 62/2026 - 158134 e processo 23060.001173/2026-83. Valor global contratado: R$ 10.320,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- TECH SOLUCOES LTDACNPJ 61.944.758/0001-72
- Processooficial
- 23060.001173/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10728444000100-1-000019/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCarteira Escolar - material estrutura: ferro, acabamento estrutura: pintado, características adicionais: fixa/estofamento com d-38/revestimento tecido/ | 40 | R$ 258,00 | R$ 10.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000545 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.320,00
Faturas
- 102 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000545 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001173/2026-83
valor global após o termo: R$ 10.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.