Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
ITENS DE AUTOMAÇÃO.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou MMO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 65.125.756/0001-02) para: itens de automação.. Valor global contratado: R$ 621,73. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- MMO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 65.125.756/0001-02
- Processooficial
- 23792000048202691
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 621,73
- Valor globaloficial
- R$ 621,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000127/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARAlicate Para Climpar - material: aço, características adicionais: para cabos de secao 0,5 a 6mm2, material cabo: polimero, tipo corte: crimpar, isolar e cortar, uso: crimpador para terminais isolados | 7 | R$ 55,99 | R$ 391,93 |
| CIRCUITO INTEGRADOCircuito Integrado - tipo: padronizado p/ flip flop | 20 | R$ 11,49 | R$ 229,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 621,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 621,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 621,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 621,73
Faturas
- 29 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 621,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792000048202691
valor global após o termo: R$ 621,73 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 18:23
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.