Contrato federal · Contrato 00043/2015 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS GASOSOS.

Name: Contrato 00043/2015 — FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou DANILO APARECIDO BORELLA (CNPJ 03.368.371/0001-19) para: aquisição de elementos químicos gasosos.. Valor global contratado: R$ 58.032,65. Vigência de 11/11/2015 a 10/11/2020 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
Unidade (UASG)oficial: FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: DANILO APARECIDO BORELLACNPJ 03.368.371/0001-19
Processooficial: 23103.004933/2015-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00042/2015
Valor inicialoficial: R$ 58.032,65
Valor globaloficial: R$ 58.032,65
Valor acumuladooficial: R$ 290.163,25
Assinaturaoficial: 11/11/2015
Publicaçãooficial: 28/12/2015
Vigênciaoficial: 11/11/2015 a 10/11/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS COMPRIMIDO	4.699	R$ 12,35	R$ 58.032,65

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2015NE800727 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800241 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800293 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800050 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2016 · 26/10/2016
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 58.032,65 · vigência até 10/11/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 06/11/2017
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 58.032,65 · vigência até 10/11/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 05/11/2018
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 58.032,65 · vigência até 10/11/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 04/11/2019
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 58.032,65 · vigência até 10/11/2020

FornecedorDANILO APARECIDO BORELLA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 9838
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.