Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA (80 FARDOS) PARA USO NO ERERIO.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou PRONUS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 62.984.938/0001-40) para: aquisição de papel toalha (80 fardos) para uso no ererio.. Valor global contratado: R$ 1.852,55. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRONUS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 62.984.938/0001-40
- Processooficial
- 0900320000220699
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00168/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.852,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.852,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394536000139-1-000205/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - material: 100% celulose virgem, tipo folha: simples, comprimento: 200, largura: 20, cor: branca, aplicação: higiene pessoal | 80 | R$ 23,16 | R$ 1.852,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.852,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.852,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.852,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.852,00
Faturas
- 129 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.852,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0900320000220699
valor global após o termo: R$ 1.852,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983903
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.