Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTORES DE INCENDIO E ABRIGOS PARA MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou D M COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.352.595/0001-82) para: aquisição de suporte para extintores de incendio e abrigos para mangueiras de combate a incendio. Valor global contratado: R$ 3.652,04. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- D M COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.352.595/0001-82
- Processooficial
- 23273.000161/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.652,04
- Valor globaloficial
- R$ 3.652,04
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRIGO MANGUEIRA INCÊNDIOABRIGO MANGUEIRA INCÊNDIO - MATERIAL: AÇO CARBONO, DIMENSÕES: 90 X 60 X 17, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE MEIA LUA + UM VISOR EM ACRÍCLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI, COR ACABAMEN… | 11 | R$ 243,64 | R$ 2.680,04 |
| SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIOSUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO - MATERIAL: AÇO, ALTURA: 60, LARGURA: 40, TIPO: TRIPÉ, ACABAMENTO: CROMADO | 54 | R$ 18,00 | R$ 972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.652,04
- A liquidarcalculado
- R$ 3.652,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.652,04 · a liquidar R$ 3.652,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 15/05/2026 · PendenteR$ 3.652,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273.000161/2026-36
valor global após o termo: R$ 3.652,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984034
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.