Contrato federal · Empenho 2026NE001740 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS DE BASE 100% NITRÍLICA, OF.67/2026
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PESM COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.152.523/0001-21) para: aquisicao de luvas para proteção contra agentes químicos de base 100% nitrílica, of.67/2026. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PESM COMERCIAL LTDACNPJ 50.152.523/0001-21
- Processooficial
- 25430.000418/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002328/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICO, TAMANHO MÉDIO, MODELO HIPOALÉRGICA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APRESENTAÇÃO TEXTURIZADA | 10 | R$ 33,00 | R$ 330,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICO, TAMANHO PEQUENO, MODELO HIPOALÉRGICA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APRESENTAÇÃO TEXTURIZADA | 10 | R$ 31,00 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001740 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,00
Faturas
- 68852519 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001740 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001740 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000418/2026-25
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984091
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.