Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ANTENA LOG-PERIÓDICA PARA VARREDURA DE RADIOFREQUÊNCIA, ITEM 6 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 473/2026, EM FAVOR DA JOANA DA CRUZ PEREIRA REVOREDO, CONF…
DEPEN - DIR. DE INTELIGENCIA PENITENCIARIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 54.646.365 JOANA DA CRUZ PEREIRA REVOREDO (CNPJ 54.646.365/0001-17) para: empenho referente à aquisição de antena log-periódica para varredura de radiofrequência, item 6 da dispensa eletrônica nº 473/2026, em favor da joana da cruz pereira revoredo, conforme proposta aceita no despacho nº 312/…. Valor global contratado: R$ 775,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIR. DE INTELIGENCIA PENITENCIARIA 200327
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 54.646.365 JOANA DA CRUZ PEREIRA REVOREDOCNPJ 54.646.365/0001-17
- Processooficial
- 08016.030469/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00473/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 775,00
- Valor globaloficial
- R$ 775,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000397/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENA DIRECIONALAntena Direcional - tipo: yagi, frequência: 401,8, acessórios: cabo de conexão tipo rg-213 de 50 ohms, blindado, aplicação: sistemas de telecomunicações (goes) | 1 | R$ 775,00 | R$ 775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 775,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 775,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 775,00
Faturas
- 106 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.030469/2025-72
valor global após o termo: R$ 775,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984149
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.