Contrato federal · Carta Contrato 40115/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
FUNDACAO OSORIO contratou CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 36.245.543/0001-16) para: aquisição de generos alimentícios. Valor global contratado: R$ 1.085,70. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 36.245.543/0001-16
- Processooficial
- 00000.000000/0020-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.085,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.085,70
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Publicaçãooficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34143842000114-1-000014/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT,TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 329 | R$ 3,30 | R$ 1.085,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.085,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.085,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400115 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 841,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 841,50
- 2026NE400116 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 244,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244,20
Faturas
- 009098 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 244,20
- 009.097 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 841,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 40115/2026 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 40115/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000000/0020-26
valor global após o termo: R$ 1.085,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.