Contrato federal · Empenho 2026NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS, ANTIFUNGICOS, ANTIPARASITARIOS E QUIMIOTERAPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM SAUDE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.347.974/0001-23) para: aquisicao de medicamentos antibioticos, antifungicos, antiparasitarios e quimioterapicos para atender as necessidades em saude do distrito sanitario especial indigena - pernambuco (dsei-pe), processo n° 25059.002494/2024…. Valor global contratado: R$ 6.813,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.347.974/0001-23
- Processooficial
- 25059.002494/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.813,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.813,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Publicaçãooficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001427/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 900 | R$ 7,57 | R$ 6.813,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.813,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.813,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000218 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.813,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.813,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3921 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.813,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000218 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002494/2024-06
valor global após o termo: R$ 6.813,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.