Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA A PFCG (EMPRESA VITORIA QUIRINO CUNHA, CNPJ: 66.017.417/0001-75. DOC. SEI 36484374, PROCESSO 08118.002799/2026-19
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 66.017.417 VITORIA QUIRINO CUNHA (CNPJ 66.017.417/0001-75) para: empenho destinado a aquisicao de material de tic para a pfcg (empresa vitoria quirino cunha, cnpj: 66.017.417/0001-75. doc. sei 36484374, processo 08118.002799/2026-19. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 66.017.417 VITORIA QUIRINO CUNHACNPJ 66.017.417/0001-75
- Processooficial
- 08118.002799/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000748/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETRÔNICAPlaca Eletrônica - tipo: placa de desenvolvimento, referência 1: icd2-para-kitpic2, função: gravação e depuração de microchip da família pic, interface: usb, tensão nominal: 5 | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 04/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Faturas
- 12138208 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.002799/2026-19
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984441
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.