Contrato federal · Contrato 00034/2015 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES E SEUS SISTEMAS DE ACIONAMENTO, CONTROLE E PROTEÇÃOASSOCIADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAI…

Name: Contrato 00034/2015 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

EBSERH HU-UFGD (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou J. R. S. DE AQUINO LTDA (CNPJ 01.185.541/0001-02) para: serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores e seus sistemas de acionamento, controle e proteçãoassociados, incluindo o fornecimento de materiais, peças, componentes e acessórios.. Valor global contratado: R$ 347,59. Vigência de 07/10/2015 a 06/10/2020 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: EBSERH HU-UFGD 155016
Local da unidadeoficial: DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial: J. R. S. DE AQUINO LTDACNPJ 01.185.541/0001-02
Processooficial: 23005.000379/2015-06
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00086/2015
Valor inicialoficial: R$ 80.964,51
Valor globaloficial: R$ 347,59
Valor acumuladooficial: R$ 80.964,51
Assinaturaoficial: 06/10/2015
Publicaçãooficial: 19/10/2015
Vigênciaoficial: 07/10/2015 a 06/10/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 1.230,58	R$ 14.766,96
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA	12	R$ 4.833,25	R$ 57.999,00
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 683,20	R$ 8.198,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2015NE803327 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2015NE803328 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800096 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800097 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE801710 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800717 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800039 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800030 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800120 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800122 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800823 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800824 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801168 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801169 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800163 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800164 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800030 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2016 · 09/09/2016
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO.
valor global após o termo: R$ 80.964,51 · vigência até 06/10/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 22/09/2017
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 06(SEIS) MESES O CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DA CONTRATADA EM REAJUSTAR O CONTRATO OPORTUNAMENTE, POR MEIO DE APOSTILAMENTO.
valor global após o termo: R$ 80.964,51 · vigência até 06/04/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 02/04/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 MESES O CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO.
valor global após o termo: R$ 80.964,51 · vigência até 06/04/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 30/01/2019
PRORROGAR POR 12 MESES O CONTRATO, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO.
valor global após o termo: R$ 80.964,51 · vigência até 06/04/2020
Termo Aditivo 00005/2019 · 28/05/2019
(4APOSTILAMENTO) ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 1.698,09(UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTEAO REAJUSTE CONTRATUAL, AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO IPCA.
valor global após o termo: R$ 1.698,09 · vigência até 06/04/2020
Termo Aditivo 00006/2019 · 08/11/2019
(5TA) SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE HU/UFGD PARA A SUB-ROGADA EBSERH - FILIAL DOURADOS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 1.698,09 · vigência até 06/04/2020
Termo Aditivo 00007/2020 · 06/03/2020
(6TA) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIAPOR 6 (SEIS) MESES A PARTIR DO VENCIMENTO.
valor global após o termo: R$ 1.698,09 · vigência até 06/10/2020
Termo Aditivo 00008/2020 · 16/08/2020
(5APOSTILAMENTO) CORRIGIR O VALOR GLOBAL DO SEXTO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO, ONDE SE LÊ R$ 85.139,75, LEIA-SE R$ 43.488,84, E ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 347,59, REFERENTE A REAJUSTE AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO IPCA, COM EFEITOS A PARTIR DE 07/04/2020.
valor global após o termo: R$ 347,59 · vigência até 06/10/2020

FornecedorJ. R. S. DE AQUINO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 9845
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:33

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