Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS, NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO DSEI-CGB, EM ATENÇÃO A POLÍTICA NA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOALI COMERCIO LTDA (CNPJ 41.585.757/0001-71) para: aquisição de materiais necessários para a realização de atividades do plano de gerenciamento de resíduos sólidos - pgrs, nas aldeias indígenas do dsei-cgb, em atenção a política nacional de resíduos sólidos (pnrs), estab…. Valor global contratado: R$ 2.040,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SOALI COMERCIO LTDACNPJ 41.585.757/0001-71
- Processooficial
- 25049.000734/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000390/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 50 KG, VOLTAGEM PILHA V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GANCHO, TIPO ELETRôNICA PORTÁTIL, NÚMERO DÍGITOS 4, TIPO PAINEL DIGITAL, SENSIBILIDADE 0,01, MATERIAL PLÁSTIC… | 136 | R$ 15,00 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,00
Faturas
- 254 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000734/2025-20
valor global após o termo: R$ 2.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984580
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.