Contrato federal · Contrato 00229/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADESDO CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOC…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 40.787.863/0001-75) para: aquisição de gêneros alimentícios secos em atendimento às necessidadesdo campus natal-central-ifrn, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.nota de empenho: 20…. Valor global contratado: R$ 5.196,00. Vigência de 21/08/2026 a 21/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 40.787.863/0001-75
- Processooficial
- 23057.004401/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.196,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Publicaçãooficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 21/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-014180/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 400 | R$ 12,99 | R$ 5.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.857,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.338,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000228 · 02/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.196,00 · a liquidar R$ 2.857,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.338,20
Faturas
- 24.285 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 779,40
- 24.296 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 779,40
- 24.308 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 779,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.