Contrato federal · Contrato 00005/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA . PREGÃO ELETRÔNICO - 01/2020 N° PROCESSO: 63054.000366/2020-25
CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO (COMANDO DA MARINHA) contratou VIPWAY TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 06.128.103/0001-18) para: contratação de serviços de telefonia fixa . pregão eletrônico - 01/2020 n° processo: 63054.000366/2020-25. Valor global contratado: R$ 15.681,98. Vigência de 27/05/2021 a 27/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VIPWAY TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 06.128.103/0001-18
- Processooficial
- 63054.000366/2020-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.299,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.681,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 563.892,08
- Assinaturaoficial
- 27/05/2020
- Publicaçãooficial
- 20/04/2021
- Vigênciaoficial
- 27/05/2021 a 27/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 144 | R$ 82,16 | R$ 11.831,57 |
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 180 | R$ 9,54 | R$ 1.717,52 |
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 19.200 | R$ 0,01 | R$ 270,72 |
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 60.000 | R$ 0,01 | R$ 780,00 |
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 9.600 | R$ 0,04 | R$ 369,60 |
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 12.000 | R$ 0,01 | R$ 164,40 |
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 7.200 | R$ 0,04 | R$ 274,32 |
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 8.400 | R$ 0,03 | R$ 273,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.732,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.973,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.758,13
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000199 · 09/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
- 2023NE000420 · 08/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 1.288,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 711,36
- 2023NE000605 · 31/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.672,00 · a liquidar R$ 6.672,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000726 · 21/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.081,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.081,03
- 2023NE000083 · 07/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.066,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.066,49
- 2022NE000627 · 04/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.074,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.074,24
- 2024NE000406 · 31/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000658 · 16/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.146,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.146,55
- 2024NE000095 · 02/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 778,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.221,38
- 2024NE000131 · 04/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 234,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.265,39
- 2023NE000131 · 28/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.070,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.070,85
- 2025NE000119 · 25/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 120,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2020 · 27/05/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 789310/2020-005/00 POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 14.835,96 · vigência até 27/05/2023
Termo Aditivo 00003/2020 · 24/05/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 789310/2020-005/00 POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 15.392,25 · vigência até 27/05/2024
Termo Aditivo 00004/2020 · 22/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 789310/2020-005/00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CPSP, POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 15.681,98 · vigência até 27/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 98465
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.