Contrato federal · Empenho 2026NE000171 · Comprasnet Contratos
PL-DIRPEX. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90012/2026. ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 13/2026. PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. PROCESSO SUAP 23206.003496.2026-18.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 65.021.436 ALANA ERIG MOR DA ROSA (CNPJ 65.021.436/0001-02) para: pl-dirpex. dispensa de licitação 90012/2026. ato de contratação direta 13/2026. preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. processo suap 23206.003496.2026-18.. Valor global contratado: R$ 1.875,60. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 65.021.436 ALANA ERIG MOR DA ROSACNPJ 65.021.436/0001-02
- Processooficial
- 23206.003496.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.875,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.875,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000112/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETatame - material: e.v.a., comprimento placa: 100, largura placa: 100, espessura placa: 10, características adicionais: película texturizada e siliconada, cor: variada | 60 | R$ 31,26 | R$ 1.875,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.875,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.875,60 · a liquidar R$ 0,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.875,00
Faturas
- 12219084 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000171 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003496.2026-18
valor global após o termo: R$ 1.875,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984714
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.